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法規內容

法規名稱: 臺南市政府環境保護局小額採購案件辦理程序
公發布日: 民國 100 年 01 月 11 日
修正日期: 民國 107 年 06 月 21 日
發文字號: 環秘字第1070059323號 函
法規體系: 臺南市法規資料庫/環保類
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一、為加強本局預算執行,對於小額(新台幣 10 萬元以下)之採購,特
    訂定本辦理程序。
二、小額採購案件授權層級如下:
(一)金額 6,000 元(含)以內之採購案,由業務需求單位主管決行及
      自行採購;金額逾 6,000 元而未達 1 萬元之採購案,報請機關首
      長或其授權人員核准後由業務需求單位自行採購;惟採購品項屬臺
      南市政府小額採購資訊系統物品類別、綠色採購指定項目、優先採
      購生產物品服務項目及本局指定項目者應由秘書室辦理採購。
(二)金額逾 1 萬元而未達公告金額十分之一之採購,應由業務需求單
      位簽請機關首長或其授權人員核准後,移送秘書室辦理訪價與採購
      。如有訪查市場行情之需求,得先填具訪價申請單送秘書室訪查。
三、採購流程:請購單位依本程序第二點授權層級規定辦理簽報、填具申
    請單、訪價、採購、驗收及核銷事宜。
四、各請購單位申購財物、勞務或工程,若屬緊急交辦事項或其他特殊業
    務需要之採購等,報經各單位主管核准並應敘明原因,簽請機關首長
    或其授權人員同意,請購單位得逕行估價採購。
五、採購(費用動支)申請單填寫請購作業時,注意事項如下:
(一)請購單位:
      1.由業務需求單位請購人敘明品名、規格、廠牌、數量(工程部
          分需現場估價者以實際評估情形為主)、使用期限及用途說明
          等後(並附上物品樣本、圖片及欲施工地點照片),再由其主
          管核章。
      2.應注意請購項目是否已達汰舊年限,是否仍在保固期間或已納
          入其他合約之維修服務標的等事項。
(二)採購業務單位:
      1.應一律由秘書室依政府採購法等規定辦理採購事宜。
      2.但如有符合第二點(一)、第四點以及第七點情形者,依其規
          定辦理。
(三)預算控制單位:應於核章時註記採購案件之預算科目並編列簽證字
      號,其簽證字號應與預算控制登記簿及會計資訊系統一致。
(四)會計單位:
      1.事前會簽時審核預算是否容納、科目是否相符。
      2.審核請購單是否登入電腦系統。
(五)有關單位簽註意見:
      1.凡動支其他科室預算時,應加會該科室。
      2.如採購項目涉及其他科室業務稽核時,加會主管業務科室進行
          查證。
六、採購(費用動支)申請單於經費核銷作業時,注意事項如下:
(一)請購單位:
      1.驗收證明:依契約規定辦理驗收案件,應由主驗人員核章。本
          欄位核章人員不可與經辦人員欄相同。
      2.保管使用:為業務需求單位人員,保管或使用該採購標的者。
      3.主管:業務需求單位之主管。
(二)採購單位:
      1.經辦人:實際辦理採購之人員。
      2.股長:實際辦理採購人員之股長。
      3.主管:實際辦理採購人員之主管。
(三)會計單位:
      1.經費核銷時,審核是否經權責單位核簽(章),應檢附之支出
          憑證是否符合規定。
      2.撥付款項之廠商名稱、金額及金融機構帳號是否與契約書、發
          票相同。
      3.審核支出憑證是否符合註明用途或案據。數字或文字有塗改痕
          跡者,塗改處是否有負責人簽名或蓋章。金額或數量之文字、
          號碼是否符合。
      4.由會計科承辦人員、專員及其主管分別核章。
七、已訂定契約之採購案件,應注意以下事項:
(一)依實際需求零星交貨或分期履約,得免再經請購程序,惟應由業務
      需求單位於契約金額範圍內自行控管預算,付款時並應檢附業務單
      位簽收之交貨明細表,以利勾稽。
(二)經常性且依實際交貨數量請款者,應按付款期程通知廠商送發票或
      收據。倘合約另有約定者,從其約定。八、各請購單位不得意圖規
      避政府採購法之適用,分批辦理未達公告金額而逾公告金額十分之
      一以上之採購。其有分批辦理之必要者,應依政府採購法相關規定
      辦理。
九、本局各種小額採購應優先考量身心障礙福利機構或團體(庇護工場)
    生產之產品(含服務)及具綠色環保標章之產品,並依共同供應契約
    實施辦法辦理採購。
十、各請購單位申購財物、勞務或工程,除第四點所定緊急採購情形外,
    其屬財物及勞務採購者須於七個工作天、工程採購者須於十四個工作
    天前提出,並應俟請購單核定後始可通知廠商承作。
十一、經常性採購如文具、紙張、碳粉匣、墨水匣等必要耗材請預留備品
      ,不得以「緊急交辦事項或其他特殊業務需要」為由辦理採購。