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法規內容

法規名稱: 臺南市垃圾焚化廠及掩埋場營運階段提供回饋金稽核要點
公發布日: 民國 101 年 03 月 16 日
修正日期: 民國 101 年 12 月 14 日
發文字號: 府環處字第1011065318號 函
法規體系: 臺南市法規資料庫/環保類
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一、臺南市政府環境保護局(以下簡稱本局)為增進本市垃圾焚化廠及掩
  埋場營運回饋金補助款項執行效能,並提昇服務效率及資訊公開透明
  化,特訂定本要點。
二、本要點適用於本市城西垃圾資源回收(焚化)廠、永康垃圾資源回收
  (焚化)廠、城西垃圾衛生掩埋場、安定垃圾衛生掩埋場營運階段受
  回饋金補助之區公所。
三、回饋金預算編列計算基準如下:
(一)焚化廠依最大滿載操作量(噸/天),每噸編列新臺幣二百元:
   1.城西垃圾資源回收(焚化)廠
     839.45205(噸/天) × 365(天/年) × 200(元/噸)
     =61,280,000元。
   2.永康垃圾資源回收(焚化)廠
     900(噸/天) × 365(天/年) × 200(元/噸)=65,700,000元
     。
(二)掩埋場依掩埋場實際使用面積,每平方公尺編列新臺幣二百五十元
   :
   1.城西垃圾衛生掩埋場
     (城西掩埋場第三期1.096公頃+灰渣掩埋場9公頃) × 250(元
      /平方公尺)=25,240,000元。
   2.安定垃圾衛生掩埋場
     安定掩埋場4.9公頃 × 250(元/平方公尺)=12,250,000元。
四、管理方式:
(一)由本局廢棄物處理科不定期稽核,每年並會同會計室及政風室聯合
   稽核。
(二)實際稽核案件範疇由本局事前(或現場)點選指定,受補助之區公
   所應備齊相關資料供檢閱稽核。
(三)依照稽核項目,由本局就抽選回饋金使用案件執行現況及進度進行
   逐項稽核外,並對於目前回饋金實用計畫書涉及採購部分辦理現場
   實地(物)稽核。
(四)由本局政風室、會計室及廢棄物處理科聯合審查區公所提報回饋金
   使用情形月報表。
五、管理稽核項目:
(一)回饋金使用計畫書訂定之完整嚴謹,預定目標及進度執行情形。
(二)依據政府採購法辦理有關採購(工程、財務及勞務)案之程序。
(三)申請回饋金使用計畫書內所購置之設備、儀器或車輛確實依據財產
   管理相關規定辦理財產登記、列管等事宜。
(四)回饋金使用計畫書執行款項支出原始憑證依據相關規定辦理審核、
   管理事宜。
(五)相關回饋金使用計畫書之執行案件有無假借名義消化預算情事,其
   附件補充資料不實或不完整等情事。
(六)回饋金使用計畫書之申請計畫於執行中發生變更情事,其變更事由
   、變更之行政程序正當性。
(七)回饋金使用計畫書辦理執行期間預估效益與實際狀況。
(八)回饋金使用計畫書相關案件之執行遭審計機關修正、剔除或要求改
   進事項及其改善情形。
(九)回饋金使用計畫書案件執行曾由審計單位或政風單位稽查導正或建
   議改進事項及其改善情形。
六、區公所應配合之事項:
(一)應於每月十五日前將回饋金使用情形月報表提送本局備查。
(二)應於前一年度十一月底前將年度使用計畫書提送本局備查。
(三)將年度使用計畫書及回饋金使用情形月報表置於區公所相關網頁,
   以供公民眾公開閱覽。
七、本局稽核所發現之缺失及結果,權責簽報首長核處後,協調受稽核機
  關單位迅速採行必要之處置或改善措施。