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法規內容

法規名稱: 臺南市政府採購稽核小組一百年度實施計畫
公發布日: 民國 100 年 03 月 31 日
發文字號: 府秘採字第1000229902號
法規體系: 臺南市法規資料庫/秘書類
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一、前言
    臺南市政府採購稽核小組係延續原臺南縣、市稽核作業,於縣市合併
    後所成立之採購稽核臨編組織,並依政府採購法相關規定,訂頒本府
    採購稽核相關辦法,作為本府稽核作業之依循。另為強化本府稽核作
    業之遂行,發揮稽核功能,有效推動稽核業務,提升稽核成效,逐步
    實現市長清廉政策,特訂定本實施計畫,期藉由稽核監督手段,建構
    公平、公開、公正及清廉的採購環境。


二、依據
(一)採購稽核小組組織準則。
(二)採購稽核小組作業規則。
(三)臺南市政府採購稽核小組設置要點。
(四)臺南市政府採購稽核作業應注意事項。
(五)臺南市政府採購稽核小組稽核作業程序。


三、年度預定稽核件數
(一)依工程會「加強中小型工程採購稽核監督推動計畫」規定,100 年
      度全國各採購稽核小組稽核監督中小型工程(預算金額 1000 萬元
      以下)件數需達全年度中小型工程決標件數之 5.13%。
(二)99  年原臺南縣市政府中小型工程決標件數共計 4712 件,預估本
      年度中小型決標件數為 5000 件,依規定該等工程需稽核件數為
      257 件。
(三)另考量稽核委員之作業量,每月稽核件數以 36 件為原則,並視情
      況調整,預定每月稽核件數如下:
      ┌────┬──────────┬───────────┐
      │        │1000  萬元以下中小型│其他採購(含工程、財物│
      │        │工程採購            │、勞務)              │
      ├────┼──────────┼───────────┤
      │1 月    │0                   │0                     │
      ├────┼──────────┼───────────┤
      │2 月    │0                   │0                     │
      ├────┼──────────┼───────────┤
      │3 月    │24                  │10                    │
      ├────┼──────────┼───────────┤
      │4 月    │26                  │10                    │
      ├────┼──────────┼───────────┤
      │5 月    │26                  │11                    │
      ├────┼──────────┼───────────┤
      │6 月    │26                  │11                    │
      ├────┼──────────┼───────────┤
      │7 月    │26                  │11                    │
      ├────┼──────────┼───────────┤
      │8 月    │26                  │10                    │
      ├────┼──────────┼───────────┤
      │9 月    │26                  │10                    │
      ├────┼──────────┼───────────┤
      │10  月  │26                  │10                    │
      ├────┼──────────┼───────────┤
      │11  月  │26                  │10                    │
      ├────┼──────────┼───────────┤
      │12  月  │25                  │10                    │
      ├────┼──────────┼───────────┤
      │合計    │257                 │103                   │
      └────┴──────────┴───────────┘


四、稽核案件篩選原則
(一)本市各機關每月決標之採購案件。
(二)民眾或廠商檢舉之異常採購案件。
(三)民意關切之異常採購案件。
(四)媒體報導之異常採購案件。
(五)監審檢調機關移送案件。
(六)主管機關移送案件。
(七)主動自政府採購公報、政府採購資訊公告系統或查核系統資料庫勾
      稽篩選之異常採購案件。
(八)其他異常採購案件。
(九)配合主管機關或本府政策辦理稽核。


五、稽核方式
(一)專案稽核案件:發現本市各機關辦理採購有重大異常者,或異常採
      購案件有實地專案稽核監督之必要者,得指派稽核委員進行專案稽
      核。
(二)一般稽核案件:採購有異常情形,且可藉由機關提供之採購文件稽
      核監督其異常情形者,採行書面稽核。


六、稽核重點
(一)採購之必要性、有無分批辦理
(二)有無規劃設計錯誤、監造不實或管理不善情形。
(三)資格、規格有無限制性競爭。
(四)招標、審標(評選、評審)、決標程序有無合乎當時法令規定。
(五)標價偏低、遇流(廢)標,有無檢討妥適處理。
(六)施工品質有無不良、進度有無落後。
(七)契約變更之必要性、適法性及妥適性。
(八)驗收程序之適法性、材料送驗是否依約辦理。


七、稽核結果及處置
    稽核結果及改善情形依「臺南市政府採購稽核作業應注意事項」第十
    、十一點及「臺南市政府採購稽核小組稽核作業程序」第十點規定辦
    理。


八、本計畫奉市長核准後公佈實施,修正時亦同。