您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
跳到主要內容區塊
:::

法規內容

法規名稱: 臺南市政府都市發展局內部控制專案小組設置要點
公發布日: 民國 102 年 07 月 31 日
修正日期: 民國 105 年 05 月 30 日
發文字號: 南市都秘字第1050540848號 函
法規體系: 臺南市法規資料庫/都發類
法規功能按鈕區
一、臺南市政府都市發展局(以下簡稱本局)為推動及執行內部控制相關
  工作,依據臺南市政府健全內部控制實施方案,特設本局內部控制專
  案小組(以下簡稱本小組),並訂定本要點。
二、本小組任務如下:
(一)辦理內部控制教育訓練。
(二)檢討強化現有內部控制作業。
(三)整合檢討個別性業務內部控制作業。
(四)參採各權責機關所訂內部控制制度共通性作業範例,並審視個別性
   業務之重要性及風險性,訂定合宜之內部控制制度及內部稽核作業
   規定。
(五)規劃及執行年度稽核計畫,必要時辦理專案稽核,並作成稽核報告
   。
(六)就內部稽核發現之缺失及改善建議,適時簽報機關首長核定,並追
   蹤其改善情形。
(七)其他本局內部控制相關事項。
三、本小組置召集人一人,由本局副局長兼任之;副召集人二人,分別由
    本局主任秘書及總工程司兼任;其餘小組成員由下列人員派兼之:
(一)專門委員。
(二)副總工程司。
(三)區域計畫科科長。
(四)都市規劃科科長。
(五)地景規劃工程科科長。
(六)綜合企劃及審議科科長。
(七)都市計畫管理科科長。
(八)都市設計科科長。
(九)都市更新科科長。
(十)秘書室主任。
(十一)人事室主任。
(十二)政風室主任。
(十三)會計室主任。
四、本小組以每年配合局務會議不定期召開為原則,必要時得召開臨時會
    議,均由召集人召集之;召集人因故不克出席時,由其指定副召集人
    代理之;小組成員應親自出席會議,不克出席會議時,得指派各科室
    內熟悉業務及內控制度之人員代表出席。
      前項會議,得指定本局各科室提報內部控制及內部稽核作業落實執
    行情形;亦得視議題需要,指定作業相關人員或邀請學者、專家等列
    席。
五、本小組幕僚作業由本局會計室辦理,並處理幕僚實際作業工作。
六、本小組成員及工作人員,均為無給職。
七、本小組所需經費,由本局年度預算項下支應。
八、本小組決議及交付執行事項,以本局名義行之。
九、對執行本局內部控制業務著有績效人員,得依本府及所屬機關公務人
  員平時獎懲標準表及獎懲案件處理要點規定,簽報辦理敍獎。