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法規內容

法規名稱: 臺南市政府工務局內部控制專案小組設置要點
公發布日: 民國 102 年 07 月 01 日
發文字號: 南市工會字第1020554569號 函
法規體系: 臺南市法規資料庫/工務類
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一、臺南市政府工務局(以下簡稱本局)為強化本局推動及執行內部控制
  ,提升施政效能與達到興利及防弊功能,依據「臺南市政府健全內部
  控制實施方案」,特設本局內部控制專案小組(以下簡稱本小組),
  並訂定本要點。
二、本小組任務如下:
(一)辦理內部控制教育訓練。
(二)檢討強化現有內部控制作業。
(三)整合檢討個別性業務內部控制作業。
(四)參採各權責機關所訂內部控制制度共通性作業範例等,並審視個別
   性業務之重要性及風險性,訂定合宜之內部控制制度。
三、本小組置召集人一人,由副局長兼任之;副召集人二人,分別由主任
  秘書及總工程司兼任;其餘小組成員由下列人員派兼之:
(一)副總工程司。
(二)建築管理科科長。
(三)使用管理科科長。
(四)工程企劃科科長。
(五)採購品管科科長。
(六)新建工程科科長。
(七)養護工程科科長。
(八)公園及路燈管理科科長。
(九)工務大隊大隊長。
(十)秘書室主任。
(十一)人事室主任。
(十二)政風室主任。
(十三)會計室主任。
四、本小組以每四個月召開一次會議為原則,必要時得召開臨時會議,由
  召集人召集之;召集人因故不克出席時,由其指定副召集人代理之;
  小組成員原則上應親自出席,如不克出席會議時,應指派各科(室)
  內熟悉業務及內控制度之人員代表出席。
   前項會議,得指定本局各科室提報內部控制及內部稽核作業落實執
  行情形;亦得視議題需要,指定作業相關人員或邀請學者、專家等列
  席。
五、本小組由會計室擔綱幕僚任務,並得視作業需要,由本局現有人員(
  含執行所涉之相關科【室】人員)派兼之,予以處理幕僚實際作業工作
  。
六、本小組委員及工作人員,均為無給職。
七、本小組所需經費,由本局年度預算項下支應。
八、對執行本局內部控制業務著有績效人員,得依本府及所屬機關公務人員
  平時獎懲標準表及獎懲案件處理要點規定,簽報辦理敘獎。